# Templates Kopfzeilen

# Prozess: Prozessname

## Kopfzeile – Prozess

<table id="bkmrk-metadatenwertkennung"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Metadaten

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>Kennung

</td><td>PR-XXX-001

</td></tr><tr><td>Reifegrad

</td><td>Initial

</td></tr><tr><td>Prozessart

</td><td>Unterstützungsprozess

</td></tr><tr><td>Prozessverantwortlicher

</td><td>Rollenname

</td></tr><tr><td>Prozesseigner

</td><td>Rollenname

</td></tr><tr><td>Betroffene Systeme

</td><td>System 1, System 2

</td></tr><tr><td>Beteiligte Rollen

</td><td>Rolle 1, Rolle 2

</td></tr><tr><td>Kritikalität

</td><td>normal

</td></tr></tbody></table>

## Ziel und Zweck

<table id="bkmrk-feldinhaltziel-des-p"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Feld

</th><th>Inhalt

</th></tr><tr><td>Ziel des Prozesses

</td><td>Kurze Beschreibung des Ziels

</td></tr><tr><td>Zweck / Nutzen

</td><td>Fachlicher oder organisatorischer Nutzen

</td></tr><tr><td>Geltungsbereich

</td><td>Abteilung, Bereich, Standort oder Organisationseinheit

</td></tr><tr><td>Abgrenzung

</td><td>Was gehört dazu, was nicht

</td></tr></tbody></table>

## Auslöser und Ergebnis

<table id="bkmrk-feldinhaltausl%C3%B6serwa"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Feld

</th><th>Inhalt

</th></tr><tr><td>Auslöser

</td><td>Was startet den Prozess?

</td></tr><tr><td>Eingaben / Voraussetzungen

</td><td>Eingabe 1, Eingabe 2, Voraussetzung 1

</td></tr><tr><td>Ergebnis / Output

</td><td>Was liegt am Ende vor?

</td></tr><tr><td>Empfänger / Weitergabe an

</td><td>Wer erhält das Ergebnis?

</td></tr></tbody></table>

## Rollen und Verantwortlichkeiten

<table id="bkmrk-rolleaufgabe-%2F-veran"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Rolle

</th><th>Aufgabe / Verantwortung

</th></tr><tr><td>Rolle 1

</td><td>Aufgabe

</td></tr><tr><td>Rolle 2

</td><td>Aufgabe

</td></tr><tr><td>Rolle 3

</td><td>Aufgabe

</td></tr></tbody></table>

## Betroffene Systeme und Hilfsmittel

<table id="bkmrk-system-%2F-hilfsmittel"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>System / Hilfsmittel

</th><th>Verwendung im Prozess

</th></tr><tr><td>System 1

</td><td>Wofür wird es genutzt?

</td></tr><tr><td>System 2

</td><td>Wofür wird es genutzt?

</td></tr><tr><td>System 3

</td><td>Wofür wird es genutzt?

</td></tr></tbody></table>

## Prozessschritte / Ablauf

<table id="bkmrk-nr.prozessschrittver"><colgroup><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Nr.

</th><th>Prozessschritt

</th><th>Verantwortlich

</th><th>System

</th><th>Ergebnis

</th></tr><tr><td>1

</td><td>Schritt 1

</td><td>Rolle

</td><td>System

</td><td>Ergebnis

</td></tr><tr><td>2

</td><td>Schritt 2

</td><td>Rolle

</td><td>System

</td><td>Ergebnis

</td></tr><tr><td>3

</td><td>Schritt 3

</td><td>Rolle

</td><td>System

</td><td>Ergebnis

</td></tr><tr><td>4

</td><td>Schritt 4

</td><td>Rolle

</td><td>System

</td><td>Ergebnis

</td></tr></tbody></table>

## Schnittstellen

<table id="bkmrk-schnittstellebeschre"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Schnittstelle

</th><th>Beschreibung

</th></tr><tr><td>Vorgelagerte Prozesse

</td><td>Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2

</td></tr><tr><td>Nachgelagerte Prozesse

</td><td>Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2

</td></tr><tr><td>Externe Schnittstellen

</td><td>Dienstleister, Kunde, Behörde, Partner

</td></tr></tbody></table>

## Risiken, Fehlerquellen und Besonderheiten

<table id="bkmrk-kategorieinhaltrisik"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Kategorie

</th><th>Inhalt

</th></tr><tr><td>Risiken

</td><td>Risiko 1, Risiko 2

</td></tr><tr><td>Fehlerquellen

</td><td>Fehlerquelle 1, Fehlerquelle 2

</td></tr><tr><td>Besonderheiten / Ausnahmen

</td><td>Besonderheit 1, Besonderheit 2

</td></tr></tbody></table>

## Kennzahlen / Qualitätskriterien

<table id="bkmrk-kennzahl-%2F-kriterium"><colgroup><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Kennzahl / Kriterium

</th><th>Beschreibung

</th><th>Sollwert / Ziel

</th></tr><tr><td>Kennzahl 1

</td><td>Beschreibung

</td><td>Ziel

</td></tr><tr><td>Kennzahl 2

</td><td>Beschreibung

</td><td>Ziel

</td></tr><tr><td>Kennzahl 3

</td><td>Beschreibung

</td><td>Ziel

</td></tr></tbody></table>

## Dokumente und Nachweise

<table id="bkmrk-dokumenthinweisdokum"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Dokument

</th><th>Hinweis

</th></tr><tr><td>Dokument 1

</td><td>Beschreibung oder Verlinkung

</td></tr><tr><td>Formular 1

</td><td>Beschreibung oder Verlinkung

</td></tr><tr><td>Checkliste 1

</td><td>Beschreibung oder Verlinkung

</td></tr></tbody></table>

## Prüfung, Freigabe und Version

<table id="bkmrk-feldwerterstellt-amd"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Feld

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>Erstellt am

</td><td>Datum

</td></tr><tr><td>Letzte Überprüfung

</td><td>Datum

</td></tr><tr><td>Nächste Überprüfung

</td><td>Datum

</td></tr><tr><td>Freigegeben durch

</td><td>Rollenname / Name

</td></tr><tr><td>Version

</td><td>1.0

</td></tr></tbody></table>

## Änderungsverlauf

<table id="bkmrk-versiondatum%C3%84nderung"><colgroup><col></col><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Version

</th><th>Datum

</th><th>Änderung

</th><th>Bearbeitet durch

</th></tr><tr><td>1.0

</td><td>Datum

</td><td>Ersterstellung

</td><td>Name / Rolle

</td></tr><tr><td>1.1

</td><td>Datum

</td><td>Änderung

</td><td>Name / Rolle

</td></tr></tbody></table>