Template Prozessdokumentation Tags

Verstanden. Ich formatiere die Tabelle exakt als reinen Markdown-Text (ohne Code-Block), damit du sie durch einfaches Markieren kopieren und in dein System einfügen kannst.

Dokumenttyp	Tag-Schlüssel	Zulässige Werte

Dokumenttyp	Tag-Schlüssel	Zulässige Werte
Prozess	Dokumenttyp	Prozess
Prozess	Reifegrad	Initial · Definiert · Etabliert · Optimiert
Prozess	Prozessart	Managementprozess · Kernprozess · Unterstützungsprozess
Prozess	System	<Systemname> (z.B. Active Directory, Fachanwendung X, Ticket-System, …)
Prozess	Rolle	<Rollenname> (z.B. Fachadministrator AD, Antragssteller Fachbereich, …)
Prozess	Geltungsbereich	Unternehmen · IT-Abteilung · <anderer Bereich>
Prozess	Kritikalität	normal · hoch · sehr hoch
Prozess	Kunde (optional)	<Kundenname>
Richtlinie	Dokumenttyp	Richtlinie
Richtlinie	Geltungsbereich	Unternehmen · <Bereich/Standort>
Richtlinie	Verbindlichkeit	Verpflichtend · Empfehlung · Information
Richtlinie	Prozess	<Prozessname> (z.B. Benutzeranlage im Active Directory, Rechteänderung in Fachanwendungen, Rechte-Review, …)
Richtlinie	Rolle	<verantwortliche Rolle> (z.B. Informationssicherheitsbeauftragter, Prozesseigner Berechtigungsmanagement, …)
Richtlinie	Kritikalität	normal · hoch · sehr hoch
Richtlinie	Kunde (optional)	<Kundenname>
Arbeitsanweisung	Dokumenttyp	Arbeitsanweisung
Arbeitsanweisung	Prozess	<zugehöriger Prozessname>
Arbeitsanweisung	System	<Systemname>
Arbeitsanweisung	Rolle	<Zielgruppe / ausführende Rolle> (z.B. Service Desk, Fachadministrator Fachanwendung X, …)
Arbeitsanweisung	Geltungsbereich	IT-Abteilung · <anderer Bereich>
Arbeitsanweisung	Kunde (optional)	<Kundenname>
Rolle	Dokumenttyp	Rolle
Rolle	Rolle	<Rollenname> (z.B. Fachadministrator Active Directory, Antragssteller Fachbereich, Informationssicherheitsbeauftragter, …)
Rolle	Bereich	<Abteilung/Bereich> (z.B. IT-Betrieb, Fachbereiche, Informationssicherheit)
Rolle	Kritikalität	normal · hoch · sehr hoch
Rolle	Geltungsbereich	Unternehmen · <Bereich>
Rolle	Kunde (optional)	<Kundenname>
System	Dokumenttyp	System
System	System	<Systemname> (z.B. Active Directory, Fachanwendung X, Ticket-System, …)
System	Systemtyp	Verzeichnisdienst · Fachanwendung · Datenbank · Infrastruktur · Sonstiges
System	Kritikalität	normal · hoch · sehr hoch
System	Geltungsbereich	Unternehmen · <Standort> · <Bereich>
System	Kunde (optional)	<Kundenname>
(quer)	Kunde	<Kundenname> (wird zusätzlich bei Bedarf auf allen Dokumenttypen verwendet)

Tag-Schlüssel: Reifegrad
Mögliche Werte:

Initial
Definiert
Etabliert
Optimiert

Verwendung:
Auf Prozess‑Seiten, optional auch auf Richtlinien/Arbeitsanweisungen, um den Reifegrad des Prozesses/Regelwerks zu kennzeichnen.

2. Prozessart

Tag-Schlüssel: Prozessart
Mögliche Werte:

Managementprozess
Kernprozess
Unterstützungsprozess

Verwendung:
Auf Prozess‑Seiten, um die Ebene in der Prozesslandkarte zu markieren.

3. Dokumenttyp

Tag-Schlüssel: Dokumenttyp
Mögliche Werte:

Prozess
Richtlinie
Arbeitsanweisung
Rolle
System

Verwendung:
Auf allen Seiten, damit du quer über Books hinweg nach Dokumentarten filtern kannst.

4. System

Tag-Schlüssel: System
Mögliche Werte (Beispiele):

Active Directory
Fachanwendung X
Ticket-System
Mail-Server
VPN-Gateway

Verwendung:
Auf Prozessen, Arbeitsanweisungen, Rollen und Systemseiten – überall dort, wo das System fachlich relevant ist.

5. Rolle

Tag-Schlüssel: Rolle
Mögliche Werte (Beispiele):

Fachadministrator AD
Antragssteller Fachbereich
Service Desk
Systemverantwortlicher Fachanwendung X
Informationssicherheitsbeauftragter

Verwendung:
Auf Prozessen, Arbeitsanweisungen, Rollen‑Seiten – überall dort, wo die Rolle eine Aufgabe oder Verantwortung hat.

6. Geltungsbereich

Tag-Schlüssel: Geltungsbereich
Mögliche Werte (Beispiele):

Unternehmen
IT-Abteilung
Standort Berlin
Kunde A

Verwendung:
Vor allem auf Richtlinien und Prozessen, um den organisatorischen Scope zu markieren.

7. Verbindlichkeit

Tag-Schlüssel: Verbindlichkeit
Mögliche Werte:

Verpflichtend
Empfehlung
Information

Verwendung:
Auf Richtlinien, ggf. auch auf Arbeitsanweisungen.

8. Kritikalität

Tag-Schlüssel: Kritikalität
Mögliche Werte (Beispiele):

normal
hoch
sehr hoch

Verwendung:
Auf System‑, Rollen‑ und ggf. Prozess‑Seiten (z.B. besonders kritische Prozesse/Assets).

9. Kunde (optional, falls mehrere Kunden in einem BookStack)

Tag-Schlüssel: Kunde
Mögliche Werte (Beispiele):

Kunde Müller
Kunde Meier

Verwendung:
Auf allen Seiten, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind; hilfreich, wenn du Mandanten in einer Instanz abbildest.

10. Prozessbezug (optional, für Richtlinien/Arbeitsanweisungen)

Tag-Schlüssel: Prozess
Mögliche Werte (Beispiele):

Benutzeranlage im Active Directory
Rechteänderung in Fachanwendungen
Rechte-Review

Verwendung:
Auf Richtlinien und Arbeitsanweisungen, damit du alle Dokumente zu einem Prozess zusammenfindest.

Wenn du willst, mache ich dir im nächsten Schritt eine kurze „Tag-Matrix“ (Tabelle), welche Tags du für welchen Dokumenttyp (Prozess, Richtlinie, Arbeitsanweisung, Rolle, System) standardmäßig setzen willst.