Kennung

PR-XXX-001

Reifegrad

Initial

Prozessart

Unterstützungsprozess

Prozessverantwortlicher

Rollenname

Prozesseigner

Rollenname

Betroffene Systeme

System 1, System 2

Beteiligte Rollen

Rolle 1, Rolle 2

Kritikalität

normal

Ziel des Prozesses

Kurze Beschreibung des Ziels

Zweck / Nutzen

Fachlicher oder organisatorischer Nutzen

Geltungsbereich

Abteilung, Bereich, Standort oder Organisationseinheit

Abgrenzung

Was gehört dazu, was nicht

Auslöser

Was startet den Prozess?

Eingaben / Voraussetzungen

Eingabe 1, Eingabe 2, Voraussetzung 1

Ergebnis / Output

Was liegt am Ende vor?

Empfänger / Weitergabe an

Wer erhält das Ergebnis?

Rolle 1

Aufgabe

Rolle 2

Aufgabe

Rolle 3

Aufgabe

System 1

Wofür wird es genutzt?

System 2

Wofür wird es genutzt?

System 3

Wofür wird es genutzt?

1

Schritt 1

Rolle

System

Ergebnis

2

Schritt 2

Rolle

System

Ergebnis

3

Schritt 3

Rolle

System

Ergebnis

4

Schritt 4

Rolle

System

Ergebnis

Vorgelagerte Prozesse

Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2

Nachgelagerte Prozesse

Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2

Externe Schnittstellen

Dienstleister, Kunde, Behörde, Partner

Risiken

Risiko 1, Risiko 2

Fehlerquellen

Fehlerquelle 1, Fehlerquelle 2

Besonderheiten / Ausnahmen

Besonderheit 1, Besonderheit 2

Kennzahl 1

Beschreibung

Ziel

Kennzahl 2

Beschreibung

Ziel

Kennzahl 3

Beschreibung

Ziel

Dokument 1

Beschreibung oder Verlinkung

Formular 1

Beschreibung oder Verlinkung

Checkliste 1

Beschreibung oder Verlinkung

Erstellt am

Datum

Letzte Überprüfung

Datum

Nächste Überprüfung

Datum

Freigegeben durch

Rollenname / Name

Version

1.0

1.0

Datum

Ersterstellung

Name / Rolle

1.1

Datum

Änderung

Name / Rolle